Iz posamezne dobavnice ali iz več dobavnic za posameznega poslovnega partnerja je možno izdelati fakturo. To naredimo tako, da na tabeli dobavnic določimo, da pregledujemo le nefakturirane dobavnice
, nato izberemo dobavnico za posameznega partnerja ter kliknemo na zavihek Dobavnice po klientu. Na ta način v tabeli prikažemo vse nefakturirane dobavnice za izbranega partnerja. Sledi označevanje dobavnice z gumbi za označevanje
. Označena dobavnica dobi v koloni Ozn zvezdico
, kar pomeni, da smo jo označili. Na koncu še kliknemo na gumb Izdelaj fakturo
. Program pred izdelavo fakture še odpre okno kjer lahko določimo, da želimo dobavnico poslati na že obstoječo fakturo. V takem primeru rubriko Faktura (glej sliko spodaj) izpolnemo s številko fakture na katero želimo dodati podatke iz označene dobavnice. V primeru, da želimo kreirati novo fakturo pustimo rubriko Faktura prazno. Z gumbom V redu potrdimo izdelavo fakture iz dobavnice medtem, ko gumb Preklic ovrže izdelavo fakture.
Slika; okno za prepis iz podatkov iz dobavnice v fakturo
Slika; v tabeli faktur dobimo nov zapis(novo fakturo)