S knjiženjem fakture (gumb Knjiži
na glavnem oknu izdanih faktur) le-to prenesemo tudi v knjigo izdanih računov (davčna knjiga), ki je podlaga za obračun DDV-ja, ter v glavno knjigo in saldakonte. S klikom na gumb Knjiži
odperemo tabelico v kateri določimo pogoje za knjižbo. Opredelimo zaporedne številke fakture ki jih knjižimo ali vpišemo datumski pogoj knjiženja (od-do). Firma od-do se uporablja v primeru če imamo program za več firm. V polje Št.dnevnika vpišemo številko dnevnika v katerega želimo , da gre ta knjižba. Če pustimo prazno nam program odpre nov dnevnik v katerega gredo knjižbe.
sproži proces kniženja,
prekine proces knjiženja in zapre tabelo.
Slika: Okno za vnos pogojev knjiženja
Ko je/so fakture poknjiženje jih najdemo v knjigi izdanih računov (davčna knjiga), ki jo najdemo na meniju Finance in knjigovodstvo – Ddv Izdani računi
Slika: Pot do knjige izdanih računov
V knjigo izdanih računov se zapisujejo vse knjižene fakture (izdane) in se časovno razvraščajo glede na datume opravljenih storitev. (Fakture, ki imajo datum opravljene storitve v oktobru se pri knjižbi zapišejo v davčno kjigo z obračunskim obdobjem oktober).
Slika: Knjiga izdanih računov – davčna knjiga
V kjigi si podatke prikazujemo tako, da vpišemo leto, mesec in kliknemo Prikaz podatkov
. Če iščemo določen račun to vpišemo v rubriko račun, če iščemo določeno stranko jo izberemo v rubriki Klient in Prikaz podatkov.
Z gumbi Dodaj
, Uredi
, Briši
, v tabelo podatke dodajamo, urejamo izbrani zapis ali izbrišemo izbrani zapis. Gumb Izhod
zapre tabelo.
Knjigo natisnemo z gumbom Tisk IRAC
Preden knjigo natisnemo izpolnimo rubrike v oknu, ki se odpre .
Slika: Izpis knjige
Z gumbom Zaženi
naredimo izpis knjige izdanih računov.
Slika: Primer knjige izdanih računov
Podakti iz knjige izdanih računov se upoštevajo pri obračunu ddv-ja.