Ko je delovni nalog vnešen lahko iz njega izdelamo fakturo. Fakturo lahko izdelamo tudi iz več nalogov za isto stranko. Za ta namen so na tabeli delovnih nalogov gumbi za označevanje nalogov
,
s katerimi označimo (raznačimo) nalog/e iz katerih želimo izdelati fakturo. Program dovoli označevanje nalogov za namene izdelave fakture le za isto stranko. Označen nalog dobi v koloni X modro kljukico. Nalogi, ki so že fakturirani dobijo v koloni X rdeč križec, kar pomeni da je že fakturiran.
Slika; nalogi, ki so že fakturirani imajo v koloni X rdeč križec, označena za izdelavo fakture pa modro kljukico
Za izdelavo fakture služi gumb Prenos v fakturo
. Klik na ta gumb nas opozori da izdelujemo fakturo in če želimo nadaljevati.
Slika; vmesno sporočilo pred izdelavo fakture in obvestilo o izdelani fakturi potem, ko smo kliknili na gumb Da.
V tabeli faktur imamo izdelano novo fakturo in jo moramo le še urediti preden jo izpišemo in pošljemo kupcu.
Slika; v tabeli faktur je nova faktura, ki jo moramo še urediti
Fakturo z gumbom Uredi odpremo in dopolnemo še nekatere podatke ter jo z gumbom V redu zaključimo.
Slika; urejanje fakture narejene in delovnega naloga
Gumb Faktura
na glavnem oknu vele faktur nam ipiše fakturo na tiskalnik.
Podrobneje je vnašanje in rubrike iz vele faktur opisano nižje spodaj pri poglavju Izdane fakture – vele.